Как сдать корректировочную отчетность по НДС?
Добрый день! Я бухгалтер в ООО на ОСН. Работаю только с июня 2017г. Предыдущий бухгалтер при подготовке декларации по НДС в книгу продаж не включил накладную от 06.03.2017г. на большую сумму. Оплата от клиента по этой прошла только в апреле. Позвонили с налоговой, потребовали сдать корректировку и включить эту накладную в книгу продаж. Я могу провести ее в апреле? Чем мне руководствоваться? Ведь если я ее проведу мартом и сдам корректировку, то мне нужно заплатить большой налог + штраф 20%... Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день! В книгу продаж надо включить счет-фактуру. а не накладную.
Чтобы не было штрафа после подачи корректирующей декларации, вы должны перечислить доначисленную сумму НДС + пени до отправления такой декларации в ИФНС. -
Грек Вера, Спасибо.
-
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
-
Цитата: Грек Вера, Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, сумму доначисленную, мы платим в полном размере или можно ее разделить на три части, так как мы делим налог к уплате в первичной декларации? Спасибо!Добрый день!
На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, свой вопрос задайте в новой теме. Для этого Вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
